目 錄

    第一部分 部門概況

    1.主要職責(zé)

    2.部門預(yù)算單位構(gòu)成

    3.2018年度主要工作任務(wù)

    第二部分 2018年部門預(yù)算表

    1.園區(qū)管委會(huì)2018年收支預(yù)算總表

    2.園區(qū)管委會(huì)2018年收入預(yù)算總表

    3.園區(qū)管委會(huì)2018年支出預(yù)算總表

    4.園區(qū)管委會(huì)2018年財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

    5.園區(qū)管委會(huì)2018年一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

    6.園區(qū)管委會(huì)2018年一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

    7.園區(qū)管委會(huì)2018年政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

    8.園區(qū)管委會(huì)2018年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算表

    第三部分 2018年部門預(yù)算情況說明

    1.2018年收支預(yù)算總體情況

    2.2018年收入預(yù)算情況

    3.2018年支出預(yù)算情況

    4.2018年財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況

    5.2018年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款情況

    6.2018年一般公共預(yù)算基本支出情況說明

    7.2018年政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款情況

    8.2018年國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款情況

    9.其他重要事項(xiàng)情況說明

    第四部分 名詞解釋

 

園區(qū)管委會(huì)2018年部門預(yù)算

 

第一部分  部門概況

    一、主要職責(zé)

    1.負(fù)責(zé)國家和省、市有關(guān)法律、法規(guī)和政策在園區(qū)內(nèi)的貫徹實(shí)施，擬訂、發(fā)布園區(qū)內(nèi)的有關(guān)管理規(guī)定，經(jīng)批準(zhǔn)后負(fù)責(zé)組織實(shí)施；

    2.負(fù)責(zé)園區(qū)建設(shè)的組織實(shí)施和管理工作；

    3.負(fù)責(zé)園區(qū)的分期詳規(guī)和專項(xiàng)規(guī)劃的編制、報(bào)批和組織實(shí)施；

    4.負(fù)責(zé)組織園區(qū)內(nèi)招商引資工作。協(xié)調(diào)各職能部門辦理和完善相關(guān)手續(xù)，為項(xiàng)目建設(shè)提供服務(wù)；

    5.負(fù)責(zé)園區(qū)重大基礎(chǔ)設(shè)施的投資決策、項(xiàng)目報(bào)批、開發(fā)建設(shè)工作；

    6.負(fù)責(zé)園區(qū)內(nèi)的經(jīng)貿(mào)、財(cái)政、國資、統(tǒng)計(jì)、物價(jià)等方面的工作；

    7.負(fù)責(zé)園區(qū)內(nèi)市場管理、稅收征管等工作；協(xié)調(diào)和監(jiān)督有關(guān)部門設(shè)在園區(qū)內(nèi)的分支機(jī)構(gòu)或派出機(jī)構(gòu)的工作；協(xié)調(diào)供水、供電、燃?xì)狻⑼ㄓ?、金融等部門（單位）工作；負(fù)責(zé)園區(qū)收益統(tǒng)籌和公共服務(wù)；

    8.負(fù)責(zé)園區(qū)黨的建設(shè)工作；

    9.負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)宣州區(qū)政府做好土地房屋征收和拆遷安置等工作；

    10.承辦市委、市政府交辦的其他事項(xiàng)。

    二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

    園區(qū)管委會(huì)2018年度部門預(yù)算包括園區(qū)管委會(huì)部門預(yù)算，具體情況見下表。

    三、2018年主要工作任務(wù)

    2018年，隨著新體制的運(yùn)行，園區(qū)將圍繞“打造‘五個(gè)百億 ’（百億羽絨、百億農(nóng)批、百億建材、百億物流、百億電商）產(chǎn)業(yè)園區(qū)，實(shí)現(xiàn)年財(cái)政收入過億元”目標(biāo)而努力奮斗。

    （一）加快基礎(chǔ)設(shè)施配套。里仁街（鰲峰東路至宛陵路段）、勤業(yè)街（陽德東路至宣大祥街段）、火青街（鰲峰東路至陽德東路段）、宣大祥街（里仁街至金鑫街段）、糧臺(tái)街（瑞草魁街至里仁街段）、鴻泰街（金鑫街至里仁街段）、大有街（宣大祥街至陽德東路段）、匯通街（宣大祥街至陽德東路段）、里仁街（宛陵路至景賢街段）等9條道路工程竣工并交付使用，全面拉通起步區(qū)路網(wǎng)。同步推進(jìn)各類市政管網(wǎng)、供電線路、弱電桿線、水系整治等配套設(shè)施建設(shè)，逐步完善園區(qū)配套公共設(shè)施，提高園區(qū)承載能力。組織彩虹小區(qū)安居房二期PPP項(xiàng)目建設(shè)，解決東部地區(qū)安置房不足問題。

    （二）加快落地項(xiàng)目建設(shè)。抓住杭州（蕭山）承辦亞運(yùn)會(huì)的契機(jī)，深入與杭州市蕭山區(qū)新塘街道的溝通，促成蕭山將羽絨產(chǎn)業(yè)列作“轉(zhuǎn)移升級(jí)”產(chǎn)業(yè)，采取“核心企業(yè)帶動(dòng)一批、根據(jù)現(xiàn)實(shí)情況整合一批、通過環(huán)保和安全措施淘汰一批、宣傳推介引導(dǎo)一批”的方式，加快推動(dòng)新塘羽絨企業(yè)落戶宣城·新塘羽絨產(chǎn)業(yè)園，年內(nèi)新開工項(xiàng)目6家、新投產(chǎn)5家，到年底力爭一期項(xiàng)目全部開工，超過一半企業(yè)建成投產(chǎn)。冷鏈物流大市場一期、建材（鋼材）物流交易中心和農(nóng)批市場二期建成。

    （三）加快運(yùn)營項(xiàng)目培育。在鞏固“退城進(jìn)園”成果的基礎(chǔ)上，與項(xiàng)目單位共同制定具體的招商方案，吸引更多的客商入園交易，擴(kuò)大影響、繁榮市場，爭取五金建材、農(nóng)機(jī)機(jī)電批發(fā)業(yè)態(tài)“退城進(jìn)園”。結(jié)合專業(yè)市場自身?xiàng)l件進(jìn)行有針對性的招商與培育，繼續(xù)支持百匯、農(nóng)副、亞夏等項(xiàng)目舉辦各類展會(huì)、展示、促銷活動(dòng)，集聚人氣。

    （四）加快存量資產(chǎn)盤活。堅(jiān)持法院主導(dǎo)、政府支持的原則，配合茶府、服裝城項(xiàng)目管理人，力爭年內(nèi)兩個(gè)項(xiàng)目取得實(shí)質(zhì)性進(jìn)展。茶府項(xiàng)目恢復(fù)動(dòng)工，2018年底前取得階段性建設(shè)成果；服裝城項(xiàng)目力爭上半年依法確定接盤單位，下半年恢復(fù)建設(shè)，有效提升發(fā)展信心并形成帶動(dòng)作用。旅游商品博覽城等項(xiàng)目閑置資產(chǎn)進(jìn)一步整合，實(shí)施嫁接、重整，促進(jìn)市場培育。

第二部分 2018年部門預(yù)算表

 

 

 

 

第三部分  2018年部門預(yù)算情況說明

    一、2018年部門預(yù)算收支總體情況

    按照綜合預(yù)算管理的原則，園區(qū)管委會(huì)所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。園區(qū)管委會(huì)2018年收支總預(yù)算52500萬元，收入來源為一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入、政府性基金預(yù)算撥款收入。支出包括一般公共服務(wù)、社會(huì)保障和就業(yè)支出、支持企業(yè)發(fā)展、園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等。

    因我委自2017年8月1日起施行單獨(dú)核算的園區(qū)財(cái)政體制，實(shí)行獨(dú)立運(yùn)行、自擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)、自求平衡，園區(qū)范圍內(nèi)所有的稅收收入、基金收入和非稅收入地方留成部分全額撥付給園區(qū)管委會(huì)；園區(qū)內(nèi)基本支出和基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、招商引資及優(yōu)惠政策兌現(xiàn)、社會(huì)事務(wù)管理等支出由園區(qū)財(cái)政負(fù)責(zé)。除“三公經(jīng)費(fèi)”外，2018年預(yù)算收支數(shù)據(jù)與以前年度數(shù)據(jù)無可比性。

    二、2018年部門收入預(yù)算情況

    園區(qū)管委會(huì)2018年收入預(yù)算52500萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入2500萬元，占4.8%；政府性基金預(yù)算撥款收入50000萬元，占95.2%；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入0萬元；納入專戶管理政府非稅收入0萬元。

    三、2018年部門支出預(yù)算情況

    園區(qū)管委會(huì)2018年支出預(yù)算52500萬元。其中，基本支出221.58萬元，占0.42%，主要用于保障機(jī)構(gòu)日常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)等；項(xiàng)目支出52278.42萬元，占99.58%，主要用于城鄉(xiāng)社區(qū)建設(shè)等支出。

    四、2018年財(cái)政撥款收支總體情況

    園區(qū)管委會(huì)2018年財(cái)政撥款收支預(yù)算52500萬元。收入按資金來源分為：一般公共預(yù)算撥款2500萬元、政府性基金預(yù)算撥款50000萬元、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元；按資金年度分為：當(dāng)年財(cái)政撥款收入52500萬元，上年結(jié)余0萬元。支出按功能分類分為：一般公共服務(wù)659.33萬元，占1.26%；公共安全支出40萬元，占0.08%；社會(huì)保障和就業(yè)支出32.03萬元，占0.06%；節(jié)能環(huán)保支出10萬元，占0.02%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出198萬元，占0.38%；援助其他地區(qū)支出40萬元，占0.08%；住房保障支出20.64萬元，占0.04%；預(yù)備費(fèi)300萬元，占0.57%；其他支出1200萬元，占比2.29%；國有土地使用權(quán)出讓收入及對應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出50000萬元，占95.22%。

    五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款情況

    （一）一般公共預(yù)算撥款規(guī)模變化情況。

    園區(qū)管委會(huì)2018年一般公共預(yù)算撥款2500萬元。

    （二）一般公共預(yù)算撥款結(jié)構(gòu)情況。

    一般公共服務(wù)支出659.33萬元，占26.37%；公共安全支出40萬元，占1.6%；社會(huì)保障和就業(yè)支出32.03萬元，占1.28%；節(jié)能環(huán)保支出10萬元，占0.4%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出198萬元，占7.92%；援助其他地區(qū)支出40萬元，占1.6%；住房保障支出20.64萬元，占0.83%；預(yù)備費(fèi)支出300萬元，占12%；其他支出1200萬元，占48%。

    （三）一般公共預(yù)算撥款具體使用情況。

    1.“一般公共服務(wù)”2018年預(yù)算659.33萬元。其中:“事業(yè)運(yùn)行”預(yù)算659.33萬元，主要用于保障園區(qū)管委會(huì)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出。

    2.“公共安全支出”2018年預(yù)算40萬元。主要用于園區(qū)治安管理及維穩(wěn)工作。

    3.“社會(huì)保障和就業(yè)”2018年預(yù)算32.03萬元。主要用于事業(yè)單位社會(huì)保險(xiǎn)的補(bǔ)助支出。

    4.“節(jié)能環(huán)保支出”2018年預(yù)算10萬元。主要用于河長制經(jīng)費(fèi)支出。

    5.“城鄉(xiāng)社區(qū)支出”2018年預(yù)算198萬元。其中城管社會(huì)化服務(wù)50萬元,城市建設(shè)規(guī)劃設(shè)計(jì)費(fèi)128萬元，文明創(chuàng)建20萬元。

    6.“援助其他地區(qū)支出”2018年預(yù)算40萬元，主要用于選派干部扶貧資金，對口支援資金。

    7.“住房保障支出”2018年預(yù)算20.64萬元。其中：“住房公積金”預(yù)算18.10萬元，“提租補(bǔ)貼”預(yù)算2.54萬元，主要用于園區(qū)管委會(huì)按照國家政策規(guī)定為職工繳納的住房公積金、提租補(bǔ)貼等住房改革方面的支出。

    8.“預(yù)備費(fèi)”2018年預(yù)算300萬元。主要用于突發(fā)應(yīng)急事項(xiàng)。

    9.“其他支出”2018年預(yù)算1200萬元。其中對平臺(tái)公司注冊資金1000萬元。

    六、2018年一般公共預(yù)算基本支出情況說明

    園區(qū)管委會(huì)2018年一般公共預(yù)算基本支出221.58萬元，其中：工資福利支出125.42萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、社會(huì)保障繳費(fèi)、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)等。商品和服務(wù)支出36.45萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)等。對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助59.71萬元，主要包括：離休費(fèi)、退休費(fèi)、其他對個(gè)人和家庭補(bǔ)助等。 

    七、2018年政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款情況

    園區(qū)管委會(huì)2018年政府性基金預(yù)算撥款50000萬元。具體情況如下：

   （一）“國有土地使用權(quán)出讓收入及對應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出”2018年政府性基金預(yù)算撥款50000萬元。其中：“征地和拆遷補(bǔ)償支出”預(yù)算10000萬元，主要用于在征地及收購?fù)恋剡^程中的土地補(bǔ)償費(fèi)、安置補(bǔ)助費(fèi)等；“土地開發(fā)支出”預(yù)算3000萬元，主要用于前期土地開發(fā)性支出及相關(guān)費(fèi)用等；“城市建設(shè)支出”預(yù)算30000萬元，主要用于城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)；“補(bǔ)助被征地農(nóng)民支出”預(yù)算2000萬元，主要用于補(bǔ)助被征地農(nóng)民社會(huì)保障支出等；“其他國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出”預(yù)算5000萬元，主要用于與土地出讓相關(guān)的其他支出。

    八、2018年國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款情況

    園區(qū)管委會(huì)2018年沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入，也沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。

    九、其他重要事項(xiàng)的情況說明

   （一）項(xiàng)目及績效目標(biāo)情況。

    園區(qū)管委會(huì)無批復(fù)的績效評(píng)價(jià)項(xiàng)目。

    (二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。園區(qū)管委會(huì)各單位2018年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排58.42萬元，用于保障機(jī)構(gòu)日常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)。包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、其他交通費(fèi)等支出。

   （三）政府采購情況。園區(qū)管委會(huì)各單位2018年政府采購預(yù)算總額30萬元。其中：政府采購貨物預(yù)算30萬元。

   （四）國有資產(chǎn)占有使用情況。

    園區(qū)管委會(huì)各單位共有車輛2輛，其中：一般公務(wù)用車2輛。單位價(jià)值50萬元以上的通用設(shè)備0臺(tái)（套），單位價(jià)值100萬元以上的專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

    2018年部門預(yù)算安排購置公務(wù)用車0輛，購置費(fèi)0萬元；安排購置單位價(jià)值50萬元以上的通用設(shè)備0臺(tái)（套），購置費(fèi)0萬元；安排購置單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套），購置費(fèi)0萬元。

   （五）績效目標(biāo)設(shè)置情況。

    園區(qū)管委會(huì)2018年項(xiàng)目支出按規(guī)定設(shè)置支出績效目標(biāo)，實(shí)行部門自評(píng)或第三方評(píng)價(jià)。

第四部分  名詞解釋

    一、財(cái)政撥款收入：指省財(cái)政當(dāng)年撥付的資金，主要包括一般公共預(yù)算撥款收入和政府性基金撥款收入。

    二、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

    三、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

    四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。