第一部分 宣城現(xiàn)代服務業(yè)產業(yè)園區(qū)管委會概況

一、部門職責

根據(jù)《關于設立雙橋物流園區(qū)管委會機構的通知》（宣編﹝2012﹞68號），2013年6月份宣城市雙橋物流園區(qū)管委會正式成立。2015年12月31日《關于同意市雙橋物流園區(qū)管委會更名的批復》（宣編﹝2015﹞28號），市雙橋物流園區(qū)管委會更名為宣城現(xiàn)代服務業(yè)產業(yè)園區(qū)管委會。依據(jù)《中共宣城市委 宣城市人民政府關于印發(fā)<宣城現(xiàn)代服務業(yè)產業(yè)園區(qū)管理體制和運行機制改革方案>的通知》（宣發(fā)﹝2017﹞16號），從2017年8月1日起，實行獨立核算的園區(qū)財政體制。

主要職責是：1、負責國家和省、市有關法律、法規(guī)和政策在園區(qū)內的貫徹實施，擬訂、發(fā)布園區(qū)內的有關管理規(guī)定，經批準后負責組織實施；2、負責園區(qū)建設的組織實施和管理工作；3、負責園區(qū)的分期詳規(guī)和專項規(guī)劃的編制、報批和組織實施；4、負責組織園區(qū)內招商引資工作。協(xié)調各職能部門辦理和完善相關手續(xù)，為項目建設提供服務；5、負責園區(qū)重大基礎設施的投資決策、項目報批、開發(fā)建設工作；6、、負責園區(qū)內的經貿、財政、國資、統(tǒng)計、物價等方面的工作；7、負責園區(qū)內市場管理、稅收征管等工作；協(xié)調和監(jiān)督有關部門設在園區(qū)內的分支機構或派出機構的工作；協(xié)調供水、供電、燃氣、通訊、金融等部門（單位）工作；負責園區(qū)收益統(tǒng)籌和公共服務；8、負責園區(qū)黨的建設工作；9、負責協(xié)調宣州區(qū)政府做好土地房屋征收和拆遷安置等工作；10、承辦市委、市政府交辦的其他事項。

二、機構設置

宣城現(xiàn)代服務業(yè)產業(yè)園區(qū)管委會2017年度部門決算為本級決算，無下屬事業(yè)單位決算。

第二部分 宣城現(xiàn)代服務業(yè)產業(yè)園區(qū)管委會2017年部門決算表

                 收入支出決算總表

                             收入決算表

                          支出決算表

                  財政撥款收入支出決算總表

              一般公共預算財政撥款收入支出決算表

           一般公共預算財政撥款基本支出決算表

               政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

第三部分 宣城現(xiàn)代服務業(yè)產業(yè)園區(qū)管委會2017年部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2017年度收入總計21992.68萬元（含用事業(yè)基金彌補收支差額和年初結轉結余）、支出總計21992.68萬元（含結余分配和年末結轉結余）。與2016年相比，收、支總計各增加20424.17萬元，增長1302%，主要原因：我委實行獨立核算的園區(qū)財政體制，土地出讓等基金預算列入我單位收支。

二、收入決算情況說明

2017年度收入合計21992.68萬元，其中：財政撥款收入21987.92萬元，占99.98%；其他收入4.76萬元，占0.02%。

三、支出決算情況說明

2017年度支出合計13851.81萬元，其中：基本支出176.72萬元，占1.28%；項目支出13675.08萬元，占98.72%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2017年度財政撥款收入總計21987.92萬元（含年初財政撥款結轉結余），支出總計21987.92萬元（含年末財政撥款結轉結和結余）。與2016年相比，財政撥款收、支總計各增加20424.17萬元，增長1302%，主要原因：我委實行獨立核算的園區(qū)財政體制，土地出讓等基金預算列入我單位收支。

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款收入決算總體情況。

2017年度一般公共預算財政撥款收入711.21萬元，占本年收入的3.23%。與2016年相比，一般公共預算財政撥款收入增加351.39萬元，增長97.66%。主要原因是我委實行財政獨立后，人員經費、招商引資和項目建設費用增加。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況。

2017年度一般公共預算財政撥款支出354.35萬元，占本年支出的2.56%。與2016年相比，一般公共預算財政撥款支出減少5.47萬元，下降1.52%。主要原因嚴格控制人員經費和三公經費。

（三）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況。

2017年一般公共預算財政撥款支出354.35萬元，主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出346.73萬元，占97.84%;社會保障和就業(yè)（類）支出3.62萬元，占1.02%；農林水（類）支出4萬元，占1.12%。

（四）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況。

2017年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為319.79萬元，支出決算為354.35萬元，完成年初預算的110.81%。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因: 人員增加，相應增加了基本支出。其中:基本支出176.72萬元，占49.87%；項目支出177.63萬元，占50.13%。具體情況如下：

1．一般公共服務（類）財政事務（款）行政運行（項）。年初預算為0萬元，支出決算為33.56萬元，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是人員增加，相應增加了基本支出。

2.一般公共服務（類）商貿事務（款）招商引資（項）。年初預算為0元，支出決算數(shù)位63.31萬元，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是完成招商引資任務發(fā)放的獎勵金和外出招商產生的經費。

3.一般公共服務（類）商貿事務（款）事業(yè)運行（項）。年初預算為319.79萬元，支出決算數(shù)位249.86萬元，完成年初預算的78.13%，決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是嚴格控制辦公費、公務接待費等。

4.社會保障就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項）。年初預算0元，支出決算數(shù)位3.62萬元，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是財政獨立后返還的代扣部分養(yǎng)老保險。

5.農林水支出（類）扶貧（款）其他扶貧支出（項）。年初預算為0元，支出決算為4萬元，決算數(shù)大于大于預算數(shù)的主要原因是扶貧工作任務。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2017年度財政撥款基本支出176.72萬元，其中人員經費157.24萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、其他工資福利支出、生活補助、醫(yī)療費、獎勵金、住房公積金、提租補貼、其他對個人和家庭補助支出；公用經費19.48萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、委托業(yè)務費、工會經費、公務用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品服務支出、辦公設備購置、其他資本性支出等。

七、政府性基金財政撥款收入支出決算情況說明

2017年政府性基金預算財政撥款年初結轉和結余0萬元，本年收入21276.7萬元，本年支出13497.46萬元，年末結轉和結余7779.25萬元。具體情況說明如下：

1.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）國有土地使用權出讓收入及對應專項債務收入安排的支出（款）征地和拆遷補償支出（項），年初預算為0萬元，支出決算為18045.75萬元，決算數(shù)大于（小于）預算數(shù)的主要原因是體制機制改革后，園區(qū)內征地拆遷等支出由園區(qū)財政負責。

2.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）國有土地使用權出讓收入及對應專項債務收入安排的支出（款）土地出讓業(yè)務支出（項），年初預算為0萬元，支出決算為3230.95萬元，決算數(shù)大于（小于）預算數(shù)的主要原因是體制機制改革后，園區(qū)內土地出讓等支出由園區(qū)財政負責。

八、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費支出情況。

2017年度，宣城現(xiàn)代服務業(yè)產業(yè)園區(qū)管委會運行經費支出33.56萬元，比2016年增加11.89萬元，增長54.87%，主要原因是人員增加，導致經費支出增加。

（二）政府采購支出情況。

2017年度，宣城現(xiàn)代服務業(yè)產業(yè)園區(qū)管委會采購支出總額4.76萬元，其中：政府采購貨物支出4.76萬元。授予中小企業(yè)合同金額0元，其中：授予小微企業(yè)合同金額0元。

（三）國有資產占有使用情況。

截至2017年12月31日，宣城現(xiàn)代服務業(yè)產業(yè)園區(qū)管委會共有車輛2輛，其中：一般公務用車2輛。單價50萬元以上的通用設備0臺（套），單價100萬以上專用設備0臺（套）。
（四）關于2017年度預算績效情況說明

根據(jù)預算績效管理要求，宣城現(xiàn)代服務業(yè)產業(yè)園區(qū)管委會組織對2017年度納入部門預算的項目支出全面開展了績效自評，共3個項目，涉及資金177.63萬元，占項目預算總額的86.6%。評價結果顯示，達到了預期績效目標。

第四部分 名詞解釋

一、財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。

三、上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

四、附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬獨立核算單位按照有關規(guī)定上繳的收入。

五、經營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

六、其他收入：指事業(yè)單位除財政補助收入、事業(yè)收入、上級補助收入、附屬單位上繳收入、經營收入以外的各項收入，包括投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入、現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。

七、用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的財政撥款收入、事業(yè)收入、其他收入不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

八、年初結轉和結余：指單位以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

九、結余分配：指事業(yè)單位按照會計制度規(guī)定繳納的所得稅以及從非財政補助結余中提取的職工福利基金、事業(yè)基金。

十、年末結轉和結余：指單位按有關規(guī)定結轉到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。

十一、基本支出：指單位為保障其機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

十二、項目支出：指單位為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標在基本支出之外所發(fā)生的支出。
十三、經營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發(fā)生的支出。

十四、“三公”經費：納入財政預決算管理的“三公”經費，是指單位用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費，是黨政機關維持運轉或完成特定工作任務所開支的相關支出，是政府行政開支的一部分。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

十五、機關運行經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料費及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。