第一部分 部門概況

1.主要職責

2.部門預算單位構成

3.2020年度主要工作任務

第二部分 2020年部門預算表

1.園區(qū)管委會2020年財政撥款收支總表

2.園區(qū)管委會2020年一般公共預算基本支出表

3.園區(qū)管委會2020年一般公共預算基本支出表

4.園區(qū)管委會2020政府性基金預算支出表

5.園區(qū)管委會2020國有資本經營預算支出表

6.園區(qū)管委會2020年收支總表

7.園區(qū)管委會2020年收入總表

8.園區(qū)管委會2020年支出總表

第三部分 2020年部門預算情況說明

1.2020年財政撥款收支預算總體情況說明

2.2020年一般公共預算財政撥款情況說明

3.2020年一般公共預算基本支出情況說明

4.2020年政府性基金預算財政撥款情況說明

5.2020年國有資本經營預算財政撥款情況說明

6.2020年收支預算總體情況說明

7.2020年收入預算情況說明

8.2020年支出預算情況說明

9. 其他重要事項情況說明

第四部分 名詞解釋

園區(qū)管委會2020年部門預算

第一部分  部門概況

一、主要職責

1.負責國家和省、市有關法律、法規(guī)和政策在園區(qū)內的貫徹實施，擬訂、發(fā)布園區(qū)內的有關管理規(guī)定，經批準后負責組織實施；

2.負責園區(qū)建設的組織實施和管理工作；

3.負責園區(qū)的分期詳規(guī)和專項規(guī)劃的編制、報批和組織實施；

4.負責組織園區(qū)內招商引資工作。協(xié)調各職能部門辦理和完善相關手續(xù)，為項目建設提供服務；

5.負責園區(qū)重大基礎設施的投資決策、項目報批、開發(fā)建設工作；

6.負責園區(qū)內的經貿、財政、國資、統(tǒng)計、物價等方面的工作；

7.負責園區(qū)內市場管理、稅收征管等工作；協(xié)調和監(jiān)督有關部門設在園區(qū)內的分支機構或派出機構的工作；協(xié)調供水、供電、燃氣、通訊、金融等部門（單位）工作；負責園區(qū)收益統(tǒng)籌和公共服務；

8.負責園區(qū)黨的建設工作；

9.負責協(xié)調宣州區(qū)政府做好土地房屋征收和拆遷安置等工作；

10.承辦市委、市政府交辦的其他事項。

二、部門預算單位構成

園區(qū)管委會2020年度部門預算包括園區(qū)管委會部門預算，具體情況見下表。

序號	單位名稱	單位性質
1	宣城現代服務業(yè)產業(yè)園區(qū)管理委員會	財政全額撥款事業(yè)單位

三、2020年主要工作任務

1．建好羽絨園，打造新羽都。按照打造“百億羽絨”的要求，在建好羽絨園一期的同時，加快謀劃和推進羽絨園二期建設，始終堅持綠色發(fā)展和高質量發(fā)展的理念，在轉移中升級，在轉型中提質，實現流程再造。2020年，羽絨園一期工業(yè)項目已全部建成投產，力爭實現產值60億元；二期完成前期工作，基本確定入駐企業(yè)，爭取3-4家企業(yè)開工建設。

2．建設智造園，集聚新產業(yè)。規(guī)劃啟動智造園項目，一期擬在適合區(qū)域先行啟動，規(guī)模約1500畝，主要包括制造業(yè)生產用地、倉儲用地、研發(fā)用地和配套商住用地。首批計劃落戶硅切割尾料綜合利用納米白炭黑物聯網交易平臺和技術研發(fā)測試裝配中心、手機陶瓷和藍寶石鏡片、藍寶石晶體材料、高純度氮化鎵新材料、TC系列新型環(huán)保工程材料和消防裝備生產基地等7個項目，總投資約15.5億元；智造園擬采取整體開發(fā)合作模式，通過整體開發(fā)實現投入和產出平衡；園區(qū)建設上，融入產業(yè)社區(qū)概念，通過編制區(qū)域控規(guī)，為項目提供商服（兼容一、二類工業(yè)生產）用地，建設研發(fā)、生產、展銷和倉配設施，并在產業(yè)社區(qū)內統(tǒng)一配套適量商業(yè)、住宅。

3．盤活老市場，打造供應鏈。針對園區(qū)項目大調研過程中發(fā)現的農批、冷鏈、物流市場等項目資源零散，信息不能真實和完全反映，互不共享、不對稱，不能發(fā)揮效應，市場競爭力低，稅收貢獻小的問題，借助農批市場交易額突破百億的基礎，擬在園區(qū)打造集農產品存儲、加工、運輸、銷售為一體的長三角農產品供應鏈中心，讓經營戶在平臺上集散中轉農產品，分揀分裝、直供直銷長三角城市商超和社區(qū)，實現農產品交易品牌、數據和金融服務本地化，以農產品“物”的集聚，帶動“流”的增長。

4．完善新功能，打造新城區(qū)。圍繞通過3-5年時間，在宣城中心城區(qū)東部片區(qū)打造一座產業(yè)新城的總體目標，園區(qū)在編制產業(yè)規(guī)劃和園區(qū)概念性規(guī)劃時，已充分融入了“產城一體”的理念。2020年，通過實施相關項目，逐步緩解園區(qū)居住難、配套不全等問題。

第二部分 2020年部門預算表

公開表1                                                                            園區(qū)管委會2020年財政撥款收支總表                                                                                  單位：萬元
收   入		支   出
項目	預算數	項目	合計	一般公共預算財政撥款	政府性基金預算財政撥款	國有資本經營預算財政撥款
一、上年結余	一、本年支出
（一）一般公共預算撥款	（一）一般公共服務支出	7877.79	7877.79
?。ǘ┱曰痤A算撥款	（二）國防支出
（三）國有資本經營預算撥款	?。ㄈ┕舶踩С?/span>	766.00	766.00
	（四）教育支出
二、本年收入	85500.00	（五）科學技術支出
（一）一般公共預算撥款	10500.00	（六）文化體育與傳媒支出
經常收入預算撥款	10000.00	（七）社會保障和就業(yè)支出	26.71	26.71
國庫管理非稅收入	500.00	（八）節(jié)能環(huán)保支出	150.00	150.00
（二）政府性基金預算撥款	75000.00	（九）城鄉(xiāng)社區(qū)支出	75960.00	960.00	75000.00
（三）國有資本經營預算撥款	（十）援助其他地區(qū)支出	40.00	40.00
	（十一）住房保障支出	29.50	29.50
	（十二）預備費	450.00	450.00
	?。ㄊ┢渌С?/span>	200.00	200.00
	二、結轉下年
收入總計	85500.00	支出總計	85500.00	10500.00	75000.00

公開表2 園區(qū)管委會2020年一般公共預算支出表
單位：萬元
功能分類科目		合計	基本支出	項目支出
科目編碼	科目名稱
201	一般公共服務支出	7877.79	247.11	7630.68
20104	發(fā)展與改革事務	7400.00	7400.00
2010499	其他發(fā)展與改革事務支出	7400.00	7400.00
20107	稅收事務	30.00	30.00
2010799	其他稅收事務支出	30.00	30.00
20113	商貿事務	410.94	244.94	166.00
2011308	招商引資	80.00	80.00
2011350	事業(yè)運行	330.94	244.94	86.00
20129	群眾團體事務	16.85	2.17	14.68
2012906	工會事務	11.85	2.17	9.68
2012999	其他群眾團體事務支出	5.00	5.00
20133	宣傳事務	20.00	20.00
2013399	其他宣傳事務	20.00	20.00
204	公共安全支出	766.00	766.00
20499	其他公共安全支出	766.00	766.00
2049901	其他公共安全支出	766.00	766.00
208	社會保障和就業(yè)支出	26.71	26.71
20803	財政對社會保險基金的補助	26.71	26.71
2080399	財政對其他社會保險基金的補助	26.71	26.71
211	節(jié)能環(huán)保支出	150.00	150.00
21101	環(huán)境保護管理事務	150.00	150.00
2110199	其他環(huán)境保護管理事務支出	150.00	150.00
212	城鄉(xiāng)社區(qū)支出	960.00	960.00
21201	城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務	855.00	855.00
2120199	其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務支出	855.00	855.00
21205	城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生	105.00	105.00
2120501	城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生	105.00	105.00
219	援助其他地區(qū)	40.00	40.00
21901	一般公共服務	40.00	40.00
221	住房保障支出	29.50	29.50
22102	住房改革支出	29.50	29.50
2210201	住房公積金	26.24	26.24
2210202	提租補貼	3.26	3.26
227	預備費	450.00	450.00
229	其他支出	200.00	200.00
22999	其他支出	200.00	200.00
2299901	其他支出	200.00	200.00
合計		10500.00	303.32	10196.68

公開表3 園區(qū)管委會2020年一般公共預算基本支出表
單位：萬元
經濟分類科目		預算數
科目編碼	科目名稱
301	工資福利支出	202.05
30101	基本工資	108.64
30103	獎金	5.02
30104	社保保障繳費	26.71
30106	伙食補助費	5.76
30107	績效工資	55.92
302	商品和服務支出	57.27
30201	辦公費	10.00
30206	電費	8.00
30207	郵電費	8.00
30209	物業(yè)管理費	9.12
30213	維修（護）費	3.00
30216	培訓費	7.35
30228	工會經費	2.17
30229	福利費	1.63
30231	公務用車運行維護費	8.00
303	對個人和家庭的補助	44.00
30311	住房公積金	26.24
30312	提租補貼	3.26
30314	獨生子女費	0.5
30399	其他對個人和家庭的補助支出	14.00
合計		303.32

公開表4 園區(qū)管委會2020年政府性基金預算支出表
單位：萬元
科目編碼		科目名稱	政府性基金預算撥款 收入	政府性基金預算撥款支出
				合計	基本支出			項目支出
212		城鄉(xiāng)社區(qū)支出	53000.00	53000.00
21208		國有土地使用權出讓收入安排的支出	53000.00	53000.00
2120801		征地和拆遷補償支出	2000.00	2000.00
2120803		城市建設支出	27400.00	274000.00
2120806		土地出讓業(yè)務支出	5000.00	5000.00
2120899		其他國有土地使用權出讓收入安排的支出	18600.00	18600.00
229		其他支出	22000.00					22000.00
22904		其他政府性基金收入及對應專項債務收入安排的支出	22000.00					22000.00
2290402		其他地方自行試點項目收益專項債券收入安排的支出	22000.00					22000.00
合計		75000.00		75000.00

公開表5 園區(qū)管委會2020年國有資本經營預算支出表
單位：萬元
科目編碼		科目名稱	國有資本經營預算撥款收入	國有資本經營預算撥款支出
				合計	基本支出	項目支出
合計
說明：“宣城現代服務業(yè)產業(yè)園區(qū)管委會沒有國有資本經營預算撥款收入，也沒有國有資本經營預算支出，故本表無數據”。

公開表6 園區(qū)管委會2020年收支總表
單位：萬元
收  入			支  出
項目	預算數		項目	預算數
一、一般公共預算撥款收入	10000.00		一、一般公共服務支出	7877.79
二、政府性基金預算撥款收入	75000.00		二、國防支出
三、國有資本經營預算撥款收入	三、公共安全支出	766.00
四、納入專戶管理政府非稅收入	500.00		四、教育支出
五、其他收入			五、科學技術支出
事業(yè)收入			六、文化體育與傳媒支出
經營收入			七、社會保障和就業(yè)支出	26.71
上級補助收入			八、節(jié)能環(huán)保支出	150.00
附屬單位上繳收入			九、城鄉(xiāng)社區(qū)支出	75960.00
其他			十、援助其他地區(qū)支出	40.00
			十一、住房保障支出	29.50
			十二、預備費	450.00
			十三、其他支出	200.00
本年收入合計	85500.00		本年支出合計	85500.00
上年結余			結轉下年
收入總計	85500.00		支出總計	85500.00

 

公開表7 園區(qū)管委會2020年收入總表
功能科目		合計	上年結余	一般公共預算撥款收入	政府性基金預算撥款收入	國有資本經營預算撥款收入	納入專戶管理的政府非稅收入	其他收入
科目編碼	科目名稱							小計	事業(yè)收入	經營收入	上級補助收入	附屬單位上繳收入	其他
201	一般公共服務支出	10000.00		10,000.00
20113	商貿事務	10000.00		10000.00
2011350	事業(yè)運行	10000.00	10000.00
103	非稅收入	75500.00			53000.00	500.00
10301	政府基金收入	53000.00			53000.00
1030148	國有土地使用權出讓收入	53000.00			53000.00
10304	行政事業(yè)性收費收入	500.00				500.00
1030499	行政事業(yè)性收費收入	500.00				500.00
10310	專項債券對應項目專項收入	22000.00	22000.00
1031099	其他政府性基金專項債務對應項目專項收入	22000.00	22000.00
103109999	其他政府性基金專項債務對應項目專項收入	22000.00	22000.00
合計		85500.00	10000.00	75000.00	500.00

                                                                                                                     

 

公開表8 園區(qū)管委會2020年支出總表
單位：萬元
功能分類科目		合計	基本支出	項目支出
科目編碼	科目名稱
201	一般公共服務支出	7877.79	247.11	7630.68
20104	發(fā)展與改革事務	7400.00	7400.00
2010499	其他發(fā)展與改革事務支出	7400.00	7400.00
20107	稅收事務	30.00	30.00
2010799	其他稅收事務支出	30.00	30.00
20113	商貿事務	410.94	244.94	166.00
2011308	招商引資	80.00	80.00
2011350	事業(yè)運行	330.94	244.94	86.00
20129	群眾團體事務	16.85	2.17	14.68
2012906	工會事務	11.85	2.17	9.68
2012999	其他群眾團體事務支出	5.00	5.00
20133	宣傳事務	20.00	20.00
2013399	其他宣傳事務	20.00	20.00
204	公共安全支出	766.00	766.00
20499	其他公共安全支出	766.00	766.00
2049901	其他公共安全支出	766.00	766.00
208	社會保障和就業(yè)支出	26.71	26.71
20803	財政對社會保險基金的補助	26.71	26.71
2080399	財政對其他社會保險基金的補助	26.71	26.71
211	節(jié)能環(huán)保支出	150.00	150.00
21101	環(huán)境保護管理事務	150.00	150.00
2110199	其他環(huán)境保護管理事務支出	150.00	150.00
212	城鄉(xiāng)社區(qū)支出	960.00	960.00
21201	城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務	855.00	855.00
2120199	其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務支出	855.00	855.00
21205	城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生	105.00	105.00
2120501	城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生	105.00	105.00
219	援助其他地區(qū)	40.00	40.00
21901	一般公共服務	40.00	40.00
221	住房保障支出	29.50	29.50
22102	住房改革支出	29.50	29.5
2210201	住房公積金	26.24	26.24
2210202	提租補貼	3.26	3.26
227	預備費	450.00	450.00
229	其他支出	200.00	200.00
22999	其他支出	200.00	200.00
2299901	其他支出	200.00	200.00
212	城鄉(xiāng)社區(qū)支出	53000.00	53000.00
21208	國有土地使用權出讓收入安排的支出	53000.00	53000.00
2120801	征地和拆遷補償支出	2000.00	2000.00
2120803	城市建設支出	27400.00	27400.00
2120806	土地出讓業(yè)務支出	5000.00	5000.00
2120899	其他國有土地使用權出讓收入安排的支出	18600.00	18600.00
229	其他支出	22000.00	22000.00
22904	其他政府性基金收入及對應專項債務收入安排的支出	22000.00	22000.00
2290402	其他政府性基金收入及對應專項債務收入安排的支出	22000.00	22000.00
合計		85500	303.32	85196.68

第三部分  2020年部門預算情況說明

一、2020年財政撥款收支預算總體情況

園區(qū)管委會2020年財政撥款收支預算85500萬元。收入按資金來源分為：一般公共預算撥款經常收入預算撥款10000萬元、納入專戶管理政府非稅收入500萬元；政府性基金預算撥款75000萬元；國有資本經營預算撥款0萬元。按資金年度分為：當年財政撥款收入85500萬元，上年結余0萬元。支出按功能分類分為：一般公共服務7877.79萬元，占9.21%；公共安全支出766萬元，占0.9%；社會保障和就業(yè)支出26.71萬元，占0.03%；節(jié)能環(huán)保支出150萬元，占0.18%;城鄉(xiāng)社區(qū)支出75960萬元，占88.84%；援助其他地區(qū)支出40萬元，占0.05%；住房和保障支出29.5萬元，占0.03%；預備費450萬元，占0.53%；其他支出200萬元，占0.23%。

二、2020年一般公共預算財政撥款情況

     （一）一般公共預算撥款規(guī)模變化情況。

園區(qū)管委會2020年一般公共預算撥款10500萬元。比2019年預算增加4500萬元，增長75%，增長原因主要是園區(qū)進一步發(fā)展，促進園區(qū)稅收收入增加。  

（二）一般公共預算撥款結構情況。

一般公共服務7877.79萬元，占75.03%；公共安全支出766萬元，占7.3%；社會保障和就業(yè)支出26.71萬元，占0.25%；節(jié)能環(huán)保支出150萬元，占1.43%;城鄉(xiāng)社區(qū)支出960萬元，占9.14%；援助其他地區(qū)支出40萬元，占0.38%；住房和保障支出29.5萬元，占0.28%；預備費450萬元，占4.29%；其他支出200萬元，占1.9%。

（三）一般公共預算撥款具體使用情況。

1.“一般公共服務支出”2020年預算7877.79萬元。比2019年預算增加2516.03萬元，增長46.95%，增長原因主要是園區(qū)工作發(fā)展需要。

2.“公共安全支出”2020年預算766萬元。比2019年預算增加700萬元，增長1060.61%，增長原因主要是園區(qū)發(fā)展的治安管理、維穩(wěn)工作需求增加，以及園區(qū)消防站新建的經費投入。

3.“社會保障和就業(yè)”2020年預算26.71萬元。比2019年預算增加1.56萬元，增長6.2%，原因主要是人員變動。

4.“節(jié)能環(huán)保支出”2020年預算150萬元。比2019年預算增加95萬元，增長172.73%，增長原因主要是河長制工作資金需求增加。

5.“城鄉(xiāng)社區(qū)支出”2020年預算960萬元。比2019年預算增加735萬元，增長326.67%，增長原因主要是園區(qū)發(fā)展工作需求。

6“援助其他地區(qū)支出”2020年預算40萬元。比2019年預算增加18萬元，增長81.82%，增長原因主要是根據工作實際支出安排資金。

7.“住房保障支出”2020年預算29.5萬元。比2019年預算增加5.41萬元，增長22.46%，增長原因主要是人員增加及工資調整。

8.“預備費”2019年預算450萬元。比2019年預算增長250萬元，增長125%，增長原因主要是根據工作實際支出安排資金。

9.“其他支出”2020年預算200萬元。比2019年預算增長78萬元，上升63.93%，增長原因主要是根據工作實際支出安排資金。

三、2020年一般公共預算基本支出情況說明

園區(qū)管委會2020年一般公共預算基本支出303.32萬元，其中：工資福利支出202.05萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、社會保障繳費、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費等。商品和服務支出57.27萬元，主要包括：辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓費、勞務費、工會經費、福利費、其他交通費等。對個人和家庭的補助44萬元，主要包括：住房公積金、生活補助、其他對個人和家庭補助等。

四、2020年政府性基金預算財政撥款情況

園區(qū)管委會2020年政府性基金預算撥款75000萬元。比2019年預算撥款增長45000萬元，增長150%，增長原因主要是2020年土地出讓地塊面積增加及地方政府專項債券收入。

 其中“國有土地使用權出讓收入安排的支出”2020年政府性基金預算撥款53000萬元，“其他政府性基金收入及對應專項債務收入安排的支出”2020年政府性基金預算撥款22000萬元。

（一）“征地和拆遷補償支出”預算2000萬元，比2019年預算撥款減少7000萬元，下降77.78%，主要原因是根據工作實際安排資金；

（二）“城市建設支出”預算27400萬元，比2019年預算撥款增加15400萬元，增長128.33%，主要原因是園區(qū)發(fā)展建設需要；

 （三）“土地出讓業(yè)務支出”預算5000萬元，比2019年預算撥款增加1000萬元，增長25%，主要原因是園區(qū)發(fā)展建設需要；

   （四）“其他國有土地使用權出讓收入安排的支出”預算18600萬元，比2019年預算撥款增加13600萬元，增長272%，主要原因是園區(qū)發(fā)展建設需要。

    （五）“其他政府性基金收入及對應專項債務收入安排的支出”預算22000萬元，2019年預算無專項債務收入。

五、2020年國有資本經營預算財政撥款情況

園區(qū)管委會2020年沒有國有資本經營預算撥款收入，也沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。

六、2020年部門收支預算總體情況

按照綜合預算管理的原則，園區(qū)管委會所有收入和支出均納入部門預算管理。園區(qū)管委會2020年收支總預算85500萬元，收入來源為一般公共預算財政撥款收入、政府性基金預算撥款收入及專項債券收入和行政事業(yè)性收費收入。支出包括一般公共服務、社會保障和就業(yè)支出、支持企業(yè)發(fā)展、園區(qū)基礎設施建設等。

七、2020年部門收入預算情況

園區(qū)管委會2020年收入預算85500萬元，其中：一般公共預算經常收入預算撥款10000萬元，占11.7%，比2019年預算增加3900萬元，增長63.93%，增長原因主要是園區(qū)發(fā)展，稅收收入增加；政府性基金預算撥款收入75000萬元，占87.72%，比2019年預算增加45000萬元，增長150%，增加原因主要是2020年土地出讓地塊面積增加及地方政府專項債券收入；國有資本經營預算撥款收入0萬元；納入專戶管理政府非稅收入500萬元,占0.58%，比2019年預算增加400萬元，增長400%，增長原因主要是園區(qū)發(fā)展，行政事業(yè)性收費增加。

八、2020年部門支出預算情況

園區(qū)管委會2020年支出預算85500萬元。比2019年預算增加49400萬元，增加136.84%，增加原因主要是園區(qū)經濟發(fā)展運行需求，其中，基本支出303.32萬元，占0.35%，主要用于保障機構日常運轉、完成日常工作任務等；項目支出85196.68萬元，占99.65%，主要用于城鄉(xiāng)社區(qū)建設等支出。

九、其他重要事項的情況說明

（一）項目及績效目標情況。

園區(qū)管委會無批復的績效評價項目。

(二）機關運行經費。園區(qū)管委會各單位2020年度機關運行經費預算安排57.27萬元，用于保障機構日常運轉、完成日常工作任務。包括辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓費、公務接待費、其他交通費等支出。

    （三）政府采購情況。園區(qū)管委會各單位2020年政府采購預算總額34萬元。其中：政府采購貨物預算34萬元。

（四）國有資產占有使用情況。

園區(qū)管委會各單位共有車輛2輛，其中：一般公務用車2輛。單位價值50萬元以上的通用設備0臺（套），單位價值100萬元以上的專用設備0臺（套）。

2020年部門預算安排購置公務用車0輛，購置費0萬元；安排購置單位價值50萬元以上的通用設備0臺（套），購置費0萬元；安排購置單位價值100萬元以上專用設備0臺（套），購置費0萬元。

    （五）績效目標設置情況。

園區(qū)管委會2020年項目支出按規(guī)定設置支出績效目標，實行部門自評或第三方評價。

第四部分  名詞解釋

一、財政撥款收入：指省財政當年撥付的資金，主要包括一般公共預算撥款收入和政府性基金撥款收入。

二、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

三、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

四、機關運行經費：機關運行經費是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。